En faktura er et regnskapsdokument som sertifiserer den faktiske forsendelsen av produkter eller levering av tjenester til en organisasjon. Dette dokumentet er utarbeidet i to eksemplarer (for leverandøren og kjøperen) og er ledsaget av andre dokumenter, for eksempel en fraktbrev, en handling for å levere tjenester og andre.
Fakturaen utstedes senest 5 dager etter levering av produkter (tjenester). På grunnlag av dette dokumentet genereres innkjøps- og salgsbøker i regnskap.
Bruksanvisning
Trinn 1
Gå til 1C-programmet. Velg "Journaler" på linjen øverst, og velg deretter "Faktura utstedt" fra listen i vinduet som åpnes.
Steg 2
En elektronisk skjema for dokumentet åpnes foran deg. Angi dokumentdato, serienummer og velg en forretningspartner fra listen.
Trinn 3
Gå til korresponderende kontoer-fanen. Klikk på avkrysningsruten som står for Ny linje og ser ut som en mappe med en stjerne.
Trinn 4
Velg det produktet (tjenesten) du trenger fra listen over nomenklaturen som åpnes. Legg til mengde og pris.
Trinn 5
Klikk deretter på "Skriv ut" -knappen og motta en faktura på papir.
Trinn 6
For at denne fakturaen skal vises i salgsboken, må den bokføres. For å gjøre dette, klikk på "Legg ut" -knappen.
