Fakturaen for betaling er en dokumentasjonsbekreftelse på avtalen mellom leverandør og kjøper for kjøp av varer og tjenester. Dette dokumentet gjelder ikke primære regnskapsdokumenter, og det finnes derfor ikke noe godkjent skjema for utvalget. Men når du utsteder en faktura for betaling til kjøperen av tjenester (eller varer), må visse detaljer i dokumentet fylles ut.
Det er nødvendig
- - kontrakten for levering av tjenester og detaljene om mottakeren av tjenestene som er inkludert der;
- - en form for et dokument i elektronisk eller papirform;
- - data om tjenesten (navn, antall, enhetspris).
Bruksanvisning
Trinn 1
Angi serienummeret på fakturaen og datoen for utstedelsen i form av dokumentet. Angi navnet på organisasjonen, navnet på banken din, antallet oppgjør og korrespondentkontoer, TIN, KPP, BIK i de tilsvarende feltene i dokumentet.
Steg 2
Angi navnet på organisasjonen til mottakeren av tjenestene, hans TIN og KPP. Fyll ut tabelldelen i dokumentet, med navn på tjenestene, antall og pris per tjenesteenhet. Hvis tjenesten som leveres av organisasjonen din er merverdiavgiftspliktig, er enhetsprisen for tjenesten inkludert moms.
Trinn 3
Beregn og skriv inn kostnaden for hver tjeneste og den totale kostnaden for tjenestene som tilbys i linjen "Totalt" i kolonnen "Beløp" hvis du fyller ut dokumentet for hånd. Hvis dokumentet er fylt ut i 1C: Enterprise-programmet, beregnes totalene automatisk. Hvis organisasjonen din arbeider med merverdiavgift, angir du totalbeløpet på fakturaen i riktig linje.
Trinn 4
Skriv med ord den totale kostnaden for tjenester for denne kontoen i riktig linje. Hvis du fylte ut en faktura i 1C: Enterprise-programmet, generer og skriv ut et dokument. Fakturaen må signeres av lederen og firmaets regnskapsfører.
