Enhver organisasjon som selger sine produkter, utfører arbeid eller tilbyr tjenester, står overfor behovet for å opprette kontoer i regnskapsprogrammet "1C: Enterprise".
Bruksanvisning
Trinn 1
Start 1C: Enterprise-programmet. Åpne dokumentmenyen, velg elementet "Faktura". Et vindu med en ny konto vises. Dokumentnummeret og registreringsdatoen settes automatisk av programmet, men om nødvendig kan du endre det ved å klikke på riktig knapp. Vær oppmerksom på at dette nummeret må være unikt.
Steg 2
Fyll ut feltet "Betaler". Klikk på knappen Kjøp motparter, og velg den aktuelle. Hvis selskapet samarbeider med denne kjøperen for første gang, så gå til katalogen med motparter og skriv inn alle detaljene i dette selskapet: navnet på organisasjonen, KPP, TIN og juridisk adresse.
Trinn 3
Fyll ut "Avtale" -feltet. I denne delen kan både kontrakter med motpartskjøperen og mottatte brev, søknader og faksmeldinger angis. Velg et dokument fra listen. For å opprette en ny avtale, klikk på ikonet Ny linje eller på tastaturet på Sett inn-tasten. Fyll ut alle feltene i vinduet som vises, og klikk "OK".
Trinn 4
Angi navnet på det solgte produktet (utførte arbeider eller tjenester). Klikk på ikonet Ny linje eller trykk på Sett inn-tasten på tastaturet. Det vises et skjema der du må velge varen som tilsvarer fakturaen.
Trinn 5
Fyll ut kolonnene som angir mengden varer og prisen per enhet, hvis de ikke automatisk blir satt av programmet. Programmet vil beregne den totale kostnaden, beregne merverdiavgiften og gi totalprisen for produktet. Hvis du trenger å skrive ut det opprettede dokumentet, klikker du på "Skriv ut" -knappen. En mock faktura vises, sjekk riktigheten av å fylle ut alle fakturaegenskapene og send den til utskrift. Det trykte dokumentet er stemplet og sertifisert av signaturen fra hovedregnskapsføreren og (eller) direktøren for foretaket. Gi eller send det ferdige dokumentet til kjøperen.
