Sending på forretningsreise innebærer utarbeidelse av nødvendige dokumenter: en jobboppgave, en ordre om å sende på forretningsreise og et forretningsreisesertifikat. Arbeidstakeren får refundert de dokumenterte utgiftene knyttet til forretningsreisen, og dagpengene blir betalt. Mengden dagpenger bestemmes av en tariffavtale eller en spesiell ordre fra organisasjonen. Under forretningsreisen beholder den ansatte gjennomsnittsinntektene.
Det er nødvendig
- - En tariffavtale eller annet dokument som fastslår mengden av dagpenger i organisasjonen din.
- - Tjenesteoppdrag for sending på forretningsreise og rapport om gjennomføring.
- - Pålegg om å sende en ansatt på forretningsreise.
- - Reisesertifikat.
- - Forhåndsrapport godkjent av lederen.
- - Dokumenter som bekrefter den ansattes utgifter under en forretningsreise.
Bruksanvisning
Trinn 1
Før en ansatt reiser til en forretningsreise på Den russiske føderasjon, gi ham et forskudd i rubler, og på en forretningsreise i utlandet - i valutaen til landet han blir sendt til.
Steg 2
Etter retur fra en forretningsreise, sjekk forhåndsrapporten som er levert av den ansatte og dokumenter som bekrefter utgiftene på forretningsreisen, nemlig:
- et forretningsreisesertifikat med merker for ankomst og avreise - en serviceoppgave godkjent av lederen;
- en faktura fra hotellet og en kassereres kvittering som bekrefter den faktiske betalingen for overnatting
- billetter til transport, kvitteringer som bekrefter betaling for tjenester for booking av billetter og bruk av sengetøy;
- kvittering for betaling av reise med offentlig transport til flyplassen, hvis den ligger utenfor byen;
- en kvittering som bekrefter betaling av forsikringspremien for obligatorisk forsikring av passasjerer på transport.
Trinn 3
Hvis den ansatte var på forretningsreise i utlandet, må du i tillegg til dokumentene som er oppført ovenfor sjekke følgende:
- kvitteringer som bekrefter kostnadene ved å skaffe utenlandske pass og visum;
- bankdokumenter som bekrefter kostnadene ved å bytte reisesjekker mot kontant utenlandsk valuta;
- kvitteringer for betaling av konsulære avgifter og flyplassavgifter;
- kvitteringer for betaling av gebyret for retten til å komme inn på eller transitt vegtransport;
- et dokument om registrering av obligatorisk medisinsk forsikring.
Trinn 4
Beregn antall forretningsdager (inkludert helger og helligdager, avreisedag og hjemreisedag) basert på reisesertifikatet, og kjenne kompensasjonsbeløpet, med kjennskap til bestemmelsene i tariffavtalen om dagpenger.
Trinn 5
Beregn alle utgifter i henhold til kvitteringene og kvitteringene som er gitt.
Trinn 6
Bestem forskjellen mellom beløpet på bekreftede utgifter og forskuddsbetalingen. Hvis forskuddsbetalingen er mer enn dette beløpet, må den ansatte betale differansen til kassereren, hvis mindre - gi den til den ansatte fra kassen.
