En forskuddsbetaling er en forskuddsbetaling for et kjøpt produkt eller for bestilte arbeider eller tjenester. I henhold til dokumentene som er godkjent av regjeringens dekret, må forskuddsbeløpet registreres i salgsboken og skrives ut for mottatte midler, med angivelse av varer, arbeider eller tjenester på fakturaen. For hver mottatt forskuddsbetaling må det utstedes en egen faktura.
Bruksanvisning
Trinn 1
Hvis hvert forhåndsbeløp ikke er bokført på en egen faktura og ikke er registrert under et eget nummer i salgsboken, er dette et grovt brudd på reglene som er fastsatt for å jobbe med kontanter i levering av salg, tjenester eller arbeider. Under inspeksjonen kan de ilegge en stor administrativ bot og straffe opp til straffeforfølgelse av den ansvarlige personen og stengingen av virksomheten.
Steg 2
Legg forhåndsfakturaer i henhold til nummereringssystemet ditt i hovedboken. Du kan ikke legge inn et serienummer som er angitt på ordinære fakturaer.
Trinn 3
Når du utfører forhåndsfakturaer, må du angi navnet på organisasjonen og TIN. Registrer den samme informasjonen om kjøperen.
Trinn 4
Skriv det fulle navnet på produktet, tjenesten eller arbeidet som forskuddsbetalingen ble betalt for.
Trinn 5
Angi prosentandelen av skattesatsen og en full indikasjon på beløpet. Avgiftssatsen som belastes kunden, er basert på avgiftssatsene for dette produktet, tjenesten eller arbeidet.
Trinn 6
Forskuddsbetaling på dokumenter må fullføres innen 5 dager.
Trinn 7
I manuell modus oppretter og legger du inn forskuddsbetalinger på fakturaen for betalingsordren.
Trinn 8
I tillegg bruker du 1C-programmet til å foreta en forskuddsbetaling på alle fakturaer for faktureringsperioden.
Trinn 9
På slutten av kvartalet, for å kunne rapportere om avgiftsperioden, må alle fakturaer føres inn i automatisk regnskapsmodus uten feil, med angivelse av sats og mengde moms.
