Primærdokumentasjon samles først og fremst når du følger transaksjonen, og er et regnskapsdokument. Etter å ha utstedt disse dokumentene til motparten, kan du forvente ytterligere betaling fra ham.
Det er nødvendig
program 1c Enterprise 7.7
Bruksanvisning
Trinn 1
Gå inn i programmet 1c Enterprise 7.7. Gå til "Logger" -fanen ved siden av "Kontoer". Velg "File" - "New".
Steg 2
I vinduet som åpnes fyller du ut "Betaler" -feltet ("Avtale" -feltet fylles ut automatisk). Klikk på "Ny linje" -knappen, velg tjenesten vi trenger fra listen. Fyll ut følgende linjer "Mengde" og "Beløp" (ikke å forveksle med "Totalt").
Trinn 3
For å finne ut hvilken figur du trenger å sette i "Beløp" -feltet, må du gjøre en enkel matematisk beregning. Det endelige "Totale" beløpet du trenger å motta er delt på 1, 18 og det resulterende tallet settes i "Beløp" -feltet, følgende felt fylles ut automatisk ("MVA" og "Totalt"). Klikk på "Skriv ut" -knappen og skriv ut den utarbeidede fakturaen for motparten.
Trinn 4
Klikk deretter på knappen "Handlinger", "Enter basert på". Velg fra listen "Levering av tjenester". I vinduet som åpnes, angir du "Type tjeneste". Trykk på "Skriv ut" -knappen. Ferdighetsbeviset er klart.
Trinn 5
Trykk på knappen "Handlinger", "Enter basert på" igjen. Velg "Utstedt faktura" fra listen. Trykk på "Skriv ut" -knappen i vinduet som åpnes. Og vi skriver ut det endelige primærdokumentet - fakturaen.
