Det er mulig å tilbakekalle en betalingsordre utført gjennom Bank-Client-systemet, forutsatt at det ikke har gått mer enn 10 dager siden banken aksepterte den. Dette kan gjøres ved hjelp av Bank-Client. En bestemt kredittinstitusjon kan ha sine egne nyanser, men generelt er handlingsalgoritmen universell.
Det er nødvendig
- - en datamaskin;
- - Internettilgang;
- - tilgang til bankklienten.
Bruksanvisning
Trinn 1
Logg på Bank-Client-systemet. Ofte må du angi et brukernavn og passord for dette, samt bruke en identifikator, vanligvis plassert på et eksternt medium - en flash-stasjon eller CD. Denne nøkkelen blir vanligvis generert på bankens nettside når du først logger deg på systemet, eller den blir utstedt til klienten på kontoret til kredittinstitusjonen etter at han har søkt om å få koble til systemet.
Steg 2
Åpne listen over ordrer. For å gjøre dette, må du på startsiden til bankklienten følge lenken som fører til listen over dokumenter, og deretter til betalingsordrene. I noen tilfeller fører en direkte lenke til siden med en liste over dokumenter fra den som åpnes ved vellykket godkjenning i systemet.
Trinn 3
Velg den du vil tilbakekalle, og klikk på den eller åpne dokumentet på en annen måte i grensesnittet til banken din. Et vanlig alternativ er å velge ønsket betalingsordre ved å klikke med musen og krysse av foran ønsket dokument, og deretter klikke på riktig kommando i menyen for å jobbe med den valgte betalingsordren, for eksempel for å åpne en betalingsordre. eller jobbe med det (alternativnavnene er forskjellige).
Trinn 4
Åpne menyen og velg kommandoen for å tilbakekalle dokumentet (navnet på dette alternativet kan variere i forskjellige banker). Deretter åpnes en egen meny eller en ny side for deg - for eksempel for å skrive et følgebrev til banken.
Trinn 5
Hvis nødvendig, fyll inn et følgebrev (mest sannsynlig vil det være nødvendig å gjøre dette), angi i det årsaken til kanselleringen: for eksempel er beløpet eller formålet med betalingen feil angitt i dokumentet. Hvis du ikke fyller ut følgebrevet, vil dokumentet sannsynligvis ikke kunne sendes til banken for behandling.
Trinn 6
Fullfør og lagre forespørselen ved å klikke på riktig knapp.
Trinn 7
Bruk kommandoene fra systemgrensesnittet for å gå til listen over forespørsler. Oftest er dette en egen lenke fra den generelle delen for å jobbe med dokumenter (ett eller flere nivåer over siden i listen over betalingsordrer). I noen tilfeller kan direkte lenker fra andre seksjoner føre til kundeforespørsler.
Trinn 8
Fremhev den nylig genererte forespørselen din om å tilbakekalle en betalingsordre ved å krysse av i boksen som er angitt for dette, eller på en annen måte, avhengig av grensesnittet til et bestemt system.
Trinn 9
Gi kommandoen til å signere forespørselen og sende den til banken for behandling.
Trinn 10
Sjekk statusendringen for den tilbakekalte betalingen. Finn om nødvendig årsaken til avslaget til å behandle forespørselen. Hvis dette er feil du har gjort, kan du rette dem (for dette kan det være nødvendig å åpne forespørselen og aktivere redigeringsfunksjonen, eller gjenta arbeidet med å trekke tilbake betalingen helt fra begynnelsen), danne forespørselen og sende den inn til behandling igjen. I tilfelle problemer, ta kontakt med banken for å få hjelp.
