Hovedbetingelsen i arbeidskontrakten som arbeidstakeren og arbeidsgiveren inngår er lønn. Som regel er størrelsen og betalingsprosedyren forhandlet på forhånd. I henhold til arbeidsretten er lederen forpliktet til å betale lønn minst to ganger i måneden. Det er veldig viktig å ordne utstedelse av pengebeløp riktig.
Det er nødvendig
- - tids skjema;
- - ordre eller arbeidskontrakt;
- - sjekkhefte.
Bruksanvisning
Trinn 1
For å utstede lønn må du først beregne dem. For å gjøre dette trenger du en kontrakt eller ordre som angir lønn (sats eller størrelse). Du bør også vite hvor mange dager og timer den ansatte har jobbet, for dette tar du en timeseddel.
Steg 2
Etter å ha beregnet mengden månedslønn, må du lage en lønn (enhetlig skjema nr. T-49). Dette dokumentet må inneholde informasjon som ansattes fulle navn, personellnummer, stilling, lønn og personlige skattebeløp.
Trinn 3
I tilfelle det ikke er nok midler ved organisasjonens kassa til å betale lønn, trekker du det manglende beløpet fra dagens konto. For å gjøre dette trenger du en sjekkhefte som kan bestilles fra en servicebank. Når du fyller ut, må du indikere at beløpet er trukket ut for utbetaling av lønn (forskudd).
Trinn 4
Etter mottak av kontanter i kassa, fyll ut en innkommende kontantordre (enhetlig skjema nr. KO-1). I tilfelle en av de ansatte ikke har mottatt lønn, må du returnere beløpet til banken (hvis grensen ikke tillater oppbevaring i kassaapparatet). Når du overleverer kontanter til banken, fyller du ut en kontantordre (samlet skjema nr. KO-2).
Trinn 5
Ved mottak av lønn må arbeidstakeren signere og datere på lønnen overfor etternavnet. Etter at alt er betalt, signer og dater nedenfor. Legg inn lønn til "Lønn" -mappen eller til "Kasserers rapport". På slutten av dagen fyller du ut løst blad i kontantboken og kassererapporten.
