Situasjoner oppstår ofte i virksomheten til en organisasjon som selger varer mot kontanter, når en misfornøyd kjøper returnerer varene. Disse operasjonene må "utføres gjennom kassereren", mens prosedyren for behandling av primære dokumenter tydelig følges. I henhold til loven "On Protection of Consumer Rights" har kjøperen rett til å returnere produktet hvis det plutselig ikke passet i størrelse, konfigurasjon, stil eller viste seg å være av dårlig kvalitet.
Bruksanvisning
Trinn 1
Hvis kjøperen av en eller annen grunn var skuffet over den dagen du kjøpte produktet og bestemte seg for å returnere det, er du forpliktet til å godta det. Mottak av varene utstedes med en returret i samsvar med skjema N KM-3, der det er behov for detaljene i kvitteringen. Forbered dokumentet i ett eksemplar og send det til regnskapsavdelingen. I tillegg kan du utstede en fraktbrev (i duplikat). En av dem er vedlagt varerapporten, og den andre blir gitt til kjøperen og er grunnlaget for å motta penger fra kassa.
Steg 2
Videre, på sjekken, som tidligere ble utstedt på samme kontantkontor, satte signaturen til direktøren for organisasjonen (stedfortreder). Deretter må sjekken limes på et ark og overføres til regnskapsavdelingen.
Trinn 3
Noter beløpet som er betalt på den returnerte kunden eller ubenyttet kassertsjekk i kassen. Som et resultat blir inntektene for den dagen redusert med mottatt beløp.
Trinn 4
Hvis retur av varene ikke skjer på kjøpsdagen, men en dag senere, så returner pengene fra organisasjonens hovedkasse, men bare på grunnlag av en skriftlig søknad fra kjøperen, med angivelse av hans data, og etter fremvisning av et dokument som beviser hans identitet.
Trinn 5
Hvis kassereres kvittering gikk tapt og varene returneres på kjøpsdagen, fjerner du regnskapsrapporten fra kassaapparatet og fikser den daglige inntjeningen. Skriv deretter inn kassaoperatøren i journal og rapport fra kasserer-operatøren. Deretter tegner du en kvitteringsordre, og overlever pengene til kassereren i selskapet.
Trinn 6
Hvis varen ikke returneres på kjøpsdagen, skriver kjøperen en søknad, presenterer et pass, og du tegner igjen en faktura og varene ankommer. I regnskapsavdelingen fyller du ut en kontantordre, på grunnlag av hvilken kjøper kan få pengene tilbake. Som et resultat vil den nødvendige operasjonen bli utført.
